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審計部開(kāi)展收費所、隧道所食堂管理績(jì)效審計工作

為評價(jià)各收費所、隧道所食堂收支的合理性、平衡性，日常管理的規范性，根據部門(mén)重點(diǎn)工作安排，審計部近期對集團所轄六個(gè)收費所、隧道所食堂2017年1月至2018年3月期間的收支情況和日常管理情況進(jìn)行審計。

圖為審計部檢查臺州南收費所食堂管理情況

在實(shí)施審計前，審計部根據前一階段的審前調查情況，制定出詳細的審計實(shí)施方案，明確審計目標、審計重點(diǎn)、審計程序及時(shí)間安排、人員分工等內容，并提前向各收費所、隧道所下達審計通知書(shū)，明確要求各收費所、隧道所需要準備和提供相關(guān)資料。

組織實(shí)施審計過(guò)程中，審計部一方面組織人員認真學(xué)習食堂內部管理、貨幣資金管理、采購管理、票據管理的相關(guān)制度，一方面仔細梳理、認真分析各收費所、隧道所食堂財務(wù)檔案和日常管理的有關(guān)資料。重點(diǎn)檢查了食堂菜品的采購管理、食堂物資的“購、領(lǐng)、存”、食堂資金管理等方面的內部控制和制度執行情況。同時(shí)，審計人員通過(guò)現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、觀(guān)察、分析性復核等方式對食堂消耗量較大物資進(jìn)行實(shí)地檢查。

審計部開(kāi)展現場(chǎng)審計工作得到各收費所、隧道所的大力支持，各所均指派專(zhuān)人與審計人員保持聯(lián)絡(luò )，確?，F場(chǎng)審計工作順利開(kāi)展。審計部此次開(kāi)展食堂管理績(jì)效審計工作，旨在促進(jìn)各收費所、隧道所食堂提高提高食堂資金的使用效益、加強內部控制、不斷規范內部管理。

郭焱